ISO9001:2015質量體系講解：QP-008采購與供貨商管理程序
1.0、 目的：
1.1為了有效的掌握供應商之品質、價格、交期、配合度，使采購作業(yè)得以維持公司的正常產銷活動與降低成本。
1.2對供應商進行選擇/評估與控制，以保證所采購的原材料具有穩(wěn)定、可靠的品質.
2.0、范圍
原材料、外購產品、包裝材料、設備等的采購管理及供應商的管理。
3.0、定義
3.1供應商：提供原材料、標準件及承制產品中某一工序的廠商。
3.2合格供應商：指經評審合格的供應商
4.0、職責
4.1總經理：采購合同的審批，合格供應商的批準。
4.2 采購 ：原物料采購單的下達、貨物交期的跟蹤、供應商的初選、合格供應商的管理以及采購作業(yè)。
4.3品質部：供應商來料的品質判定。
5.0：程序
5.1物資采購程序
5.1.1采購作業(yè)
5.1.1.1 各部門需購入物資，應先填制《申購單》呈各部門經理批準后方可交給采購部購買。
5.1.1.2 采購根據(jù)《申購單》制定《采購合同》，小金額的采購可不簽訂采購合同。
5.1.1.3按照貨比三家的原則，收集原物料樣品，對新的供應商進行評鑒工作。
5.1.1.4 綜合對產品的價格、品質及交貨期、供貨商情況進行分析后，選擇合格的供應商，進行分批采購。
5.1.2采購管理
5.1.2.1品質管理
5.1.2.1.1 供應商交貨后,貨倉核對暫收后存放在來料待檢區(qū)，通知品質部IQC對
來料進行檢驗；檢驗結果由品質部IQC通知相關部門。
5.1.2.1.2經檢驗合格的物料,貨倉辦理正式入倉手續(xù)。
5.1.2.1.3對檢驗不合格的物料，品質部IQC出具檢驗報告知會相關部門并按照
《監(jiān)視與測量管理程序》《不合格品控制程序》進行處理.若因生產急需需
特采時，若需讓步接收時，由采購提出申請經總經理批準后生效。
5.1.3交期管理
5.1.3.1采購應及時了解和記錄供應商的交貨時間狀況。
5.1.3.2如因退貨及其它原因引起不能按期交貨,采購應及時聯(lián)絡供應商進行協(xié)商處理，協(xié)商后的結果需及時通知相關部門進行必要的處理。
5.1.4變更管理
當因某種要求更改訂貨單內容（包括物料編號、名稱、型號、數(shù)量、交貨
期、品質質量要求）時，除及時口頭先通知供應商外，還應與供應商達成書
面確認。
5.2 供應商的選定
5.2.1由采購對新供應商進行基本資料調查，調查結果記錄在《供應商基本資料調查表》上，必要時可由品質部、采購等相關部門人員去供應商現(xiàn)場進行實地評估。生產營運部經理批準后方能作為合格供應商,目前已正常供貨的供應商可免去基本資料調查,直接納入合格供應商目錄。
5.2.2 價格核定：新產品須采集3家以上供應商的報價(成本構成)進行評估篩選后交生產營運部經理審核;已正常采購的產品需要調整價格的提交前后報價(成本構成)比較給生產營運部經理審核。
5.2.2 凡有下列情況之供應商均可考慮成為合格供應商。
5.2.2.1 通過ISO9001認證的供應商。
5.2.2.2 客戶指定的供應商。
5.2.2.3 經評估列入《合格供應商一覽表》中的合格的供應商。
5.3 合格供應商的管理
5.3.1 定期評核:
5.3.1.1 評核部門
a) 以采購為主,每月負責供應商交期、材料成本、品質與配合度等成績的收集.
b)品質部依來料檢驗情況,將每月來料檢驗得分填入“供應商定期評核表”中。
5.3.1.2 評核周期
每年對合格供應商交期、材料成本、品質與配合度等項目的總成績進行
評核。
5.3.1.3 評核方式:以各項目得分高低確認供應商的成績。
a) 材料成本:由采購依實際情況,如臨時市場波動的配合默契度 ,將應得分數(shù)填入“供應商定期評核表”中,配合度最高得分為40分。
b)品質: 每月由品質部依來料檢驗結果,將品質得分填入“供應商定期評核表”, 品質得分最高為40分。
c)交期:以采購與供應商協(xié)商的日期為標準,若有逾期或因品質驗收不合格而影響交期的公司,將以逾期批數(shù),變成考核分數(shù)填入“供應商定期評核表”中,交期最高得分為10分。
d)配合度:由采購依實際情況,如臨時變更要求提前交貨,供應商的態(tài)度協(xié)調性等,將應得分數(shù)填入“供應商定期評核表”中,配合度最高得分為10分。
f)管制方法:
90分以上,可增加采購量。
80-89分，正常采購。
60-79分以,減少采購量。
60分以下，取消供應資格，當一時沒有可替代的供應商時，可由采購、
品質部、相關人員對其進行輔導以滿足我們公司的要求。
5.3.2外發(fā)加工管理
5.3.2.1當公司生產能力不能滿足所接客戶訂單要求時,由采購申請外發(fā)，并須得到總經理批準。
6.0：參考文件
《監(jiān)視與測量管理程序》
《不合格品控制程序》
7.0記錄表格
《供應商基本資料調查表》
《采購合同》 不限定格式
《合格供應商一覽表》
《供應商定期評核表》
《申購單》 不限定格式
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