分享供應(yīng)商質(zhì)量管理自評(píng)表，供采購(gòu)?fù)屑癚C參考。
一、基本資料
二、自評(píng)得分匯總
序號(hào) | 審核模塊 | 滿分 | 權(quán)重 | 得分 | 加權(quán)得分 |
1 | 體系管理 | 100 | 10% | ||
2 | 進(jìn)料管理 | 100 | 10% | ||
3 | 過(guò)程管理 | 100 | 15% | ||
4 | 成品管理 | 100 | 15% | ||
5 | 儀器管理 | 100 | 10% | ||
6 | 不合格控制 | 100 | 10% | ||
7 | 客訴管理 | 100 | 10% | ||
8 | 蟲鼠害管理 | 100 | 20% | ||
審核得分 | —— | —— | —— | ||
三、重大或系統(tǒng)性失效項(xiàng)目
序號(hào) | 條款 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
四、內(nèi)容
（一）體系管理（權(quán)重10%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 1.1制定成文的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作性文件及表單 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 1.2建立組織架構(gòu)，崗位職責(zé)明確，各崗位職務(wù)說(shuō)明書齊全、內(nèi)容清晰 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 1.3文件版本版本及歸檔管理清晰明了，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行與文件規(guī)定一致 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 1.4設(shè)立獨(dú)立的品質(zhì)部，制定成文的工廠質(zhì)量管理職能分工 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 1.5任命專職的品質(zhì)主管及專職檢驗(yàn)人員 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
6 | 1.6取得條碼印刷資格證書，證書在有效期內(nèi) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 1.7印刷機(jī)配置在線缺陷檢測(cè)系統(tǒng)，系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行正常 | □10分 □6分 □3分 □0分 | |
8 | 1.8建立配色中心系統(tǒng)，對(duì)印刷色彩進(jìn)行數(shù)據(jù)化管理 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（二）進(jìn)料管理（權(quán)重10%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 2.1制定成文的進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、批準(zhǔn)和處置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 2.2有專職的進(jìn)料檢驗(yàn)員，且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格上崗 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 2.3近期進(jìn)料檢驗(yàn)記錄完整，檢測(cè)記錄完全按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)容 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 2.4隨機(jī)抽查現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員，觀察是否按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行作業(yè) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 2.5外采薄膜、紙板、塑料米、油墨、溶劑、復(fù)合膠黏劑等主要原材料均有上游供應(yīng)商出具的合格檢測(cè)報(bào)告 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 2.6上游供應(yīng)商的表現(xiàn)得到跟蹤，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題采取改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 2.7 對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)文件、記錄進(jìn)行歸檔管理，可快速查找 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 2.8發(fā)往生產(chǎn)車間的材料是合格材料或已批準(zhǔn)放行的材料 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 2.9倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行分類規(guī)范堆碼，并進(jìn)行統(tǒng)一的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 2.10堆碼區(qū)離墻有45cm的通道，庫(kù)存材料無(wú)受潮、污染，溶劑、油墨等危險(xiǎn)品單獨(dú)堆放并設(shè)立警示標(biāo)志 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（三）過(guò)程管理（15%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 3.1建立成文的質(zhì)量控制、關(guān)鍵工藝和設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP），現(xiàn)場(chǎng)按要求執(zhí)行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 3.2關(guān)鍵人員應(yīng)有書面的職務(wù)說(shuō)明書和資格要求，建立關(guān)鍵人員崗位培訓(xùn)項(xiàng)目 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 3.3根據(jù)所制定的過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范，采取檢驗(yàn)行動(dòng)并記錄 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 3.4現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程檢驗(yàn)記錄完整、及時(shí)、規(guī)范，檢測(cè)記錄完全按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 3.5停機(jī)后首次生產(chǎn)和換產(chǎn)的過(guò)程中保持質(zhì)量監(jiān)控 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 3.6有異物管控規(guī)范并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)行正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 3.7生產(chǎn)車間井然有序，個(gè)人物品應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)域存放，工具及加工用品均得到妥善存儲(chǔ) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 3.8充分的機(jī)械維護(hù)和有效的清潔操作，廠區(qū)內(nèi)部清潔管理適當(dāng) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 3.9轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)記錄完整，保持充分的產(chǎn)品追溯體系 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 3.10現(xiàn)場(chǎng)檢查沒(méi)有觀察到實(shí)際或潛在的材料、半成品、產(chǎn)品被污染的現(xiàn)象 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（四）成品管理（15%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 4.1制定成文的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、批準(zhǔn)和處置程序 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 4.2成品檢測(cè)項(xiàng)目不少于買方進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，檢測(cè)指標(biāo)不低于買方指標(biāo)要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 4.3建立科學(xué)的成品抽樣方案，并按要求執(zhí)行 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 4.4建立完整的顏色簽樣和圖稿，記錄顯示，每批次出廠前進(jìn)行核對(duì) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 4.5供應(yīng)商根據(jù)買方的要求，每批次提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 4.6現(xiàn)場(chǎng)成品存儲(chǔ)和運(yùn)輸防護(hù)得當(dāng)，產(chǎn)品完整性受到保護(hù) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 4.7根據(jù)買方進(jìn)料標(biāo)準(zhǔn)的更新，成品檢驗(yàn)員同步進(jìn)行培訓(xùn)，技能得到評(píng)估 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 4.8生產(chǎn)工藝、原材料等重大變更在產(chǎn)品出廠時(shí)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并事先通知買方 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 4.9車間及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行功能區(qū)分規(guī)劃，材料、半成品、成品、次品進(jìn)行區(qū)分堆放并進(jìn)行標(biāo)識(shí) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 4.10廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)充足、無(wú)異味、無(wú)空氣污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（五）儀器管理（10%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 5.1建立獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室，有成文的實(shí)驗(yàn)室管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 5.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和人員操作規(guī)程，所有實(shí)驗(yàn)室人員能較好的理解實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 5.3 實(shí)驗(yàn)室儀器配置滿足買方最低配置要求 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 5.4實(shí)驗(yàn)室儀器及精度能夠滿足買方進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 5.5儀器運(yùn)行正常，經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)，能提供證書且在有效期內(nèi) | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
6 | 5.6建立成文的儀器區(qū)間核查制度，現(xiàn)場(chǎng)儀器使用及維護(hù)保養(yǎng)正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（六）不合格控制（10%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 6.1已建立對(duì)不合格原材料、半成品以及成品的識(shí)別、隔離和處置的規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 6.2車間、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離處理 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 6.3已保存對(duì)于不合格原材料、包裝材料、半成品以及成品的識(shí)別、隔離和處置的記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 6.4建立程序跟蹤和控制所有的返工產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)程 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 6.5保存跟蹤和控制所有的返工產(chǎn)品的記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（七）客訴管理（10%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 7.1建立成文的客戶投訴管理制度 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
2 | 7.2保存客訴產(chǎn)品類別、責(zé)任班組、責(zé)任人、生產(chǎn)時(shí)間等，并進(jìn)行趨勢(shì)分析 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
3 | 7.3客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題得到有效的改善，并有改善報(bào)告記錄 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
4 | 7.4針對(duì)客訴分析改善報(bào)告，制定預(yù)防措施或標(biāo)準(zhǔn)化資料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
5 | 7.5及時(shí)已書面形式回復(fù)客戶投訴的問(wèn)題 | □20分 □14分 □6分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
（八）蟲鼠害管控（權(quán)重20%）
序號(hào) | 審核內(nèi)容 | 得分 | 問(wèn)題點(diǎn) |
1 | 8.1制定成文的蟲鼠害控制計(jì)劃 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
2 | 8.2殺蟲劑經(jīng)核準(zhǔn)可用于包材加工廠，使用和混合程序、MSDS和殺蟲劑標(biāo)簽已歸檔，所有殺蟲劑標(biāo)識(shí)和存儲(chǔ)正常 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
3 | 8.3近期的殺蟲劑使用記錄、消殺作業(yè)記錄、分析報(bào)告完整 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
4 | 8.4有蟲鼠害活動(dòng)趨勢(shì)分析報(bào)告和改善措施 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
5 | 8.5廠房?jī)?nèi)、外部沒(méi)有蟲鼠害活動(dòng)的跡象 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
6 | 8.6所有蟲鼠害防治器材的放置及消殺作業(yè)過(guò)程不會(huì)對(duì)材料或設(shè)備造成污染 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
7 | 8.7廠房?jī)?nèi)、外部有足夠的蟲鼠害防治器材數(shù)目、擺放位置有效、誘餌站安全且不易損壞 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
8 | 8.8廠房門、窗完好，現(xiàn)場(chǎng)封閉管理執(zhí)行良好，廠房門框與墻體間應(yīng)抹平無(wú)縫隙 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
9 | 8.9廠區(qū)更衣室/衛(wèi)生間/茶水間等無(wú)積水、甜性飲料及食物，垃圾清理及時(shí) | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
10 | 8.10廠區(qū)周邊無(wú)積水、垃圾等蚊蟲滋生源 | □10分 □7分 □3分 □0分 | |
累計(jì)得分 | |||
自評(píng)人簽字： 審核人簽字：
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