為規(guī)范招標(biāo)與采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)工作的合規(guī)性、有效性管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，通行寶公司以“五步工作法”提高采購(gòu)質(zhì)量。“五步工作法”即通過(guò)“審、辦、管、督、評(píng)”五個(gè)步驟對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行全流程管理。
“審”，高標(biāo)準(zhǔn)決策采購(gòu)立項(xiàng)
公司招標(biāo)與采購(gòu)管理委員會(huì)在完善招標(biāo)與采購(gòu)管理制度的基礎(chǔ)上，按照“統(tǒng)一管理、管辦分離、協(xié)同監(jiān)督”的原則，進(jìn)一步明確采購(gòu)管理部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)界面，規(guī)范采購(gòu)管理流程，統(tǒng)籌采購(gòu)工作的管理、實(shí)施、監(jiān)督職能。發(fā)揮委員會(huì)“審”的功能，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、預(yù)算控制、采購(gòu)方式進(jìn)行審核，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)規(guī)范實(shí)施招標(biāo)與采購(gòu)工作，確保采購(gòu)工作的公開(kāi)性、競(jìng)爭(zhēng)性和透明度。
“辦”，規(guī)范化實(shí)施采購(gòu)工作
進(jìn)一步增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門(mén)合規(guī)意識(shí)、流程意識(shí)和防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)采購(gòu)需求的必要性、采購(gòu)立項(xiàng)的可行性、項(xiàng)目參數(shù)的合理性和比選辦法的科學(xué)性加強(qiáng)研究。按照采購(gòu)制度規(guī)定流程實(shí)施采購(gòu)工作，充分運(yùn)用OA辦公系統(tǒng)和線上采購(gòu)平臺(tái)實(shí)施采購(gòu)工作，有效采用信息化手段提高采購(gòu)工作的規(guī)范性。加強(qiáng)采購(gòu)工作質(zhì)效管理，將采購(gòu)內(nèi)控執(zhí)行情況納入對(duì)部門(mén)及員工的績(jī)效考評(píng)體系，強(qiáng)化采購(gòu)工作人員的制度約束力。
管”，全流程管理采購(gòu)業(yè)務(wù)
強(qiáng)化招標(biāo)辦的管理職能，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)預(yù)見(jiàn)性和預(yù)判力，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃管理。加強(qiáng)采購(gòu)專業(yè)人員和評(píng)審專業(yè)人員隊(duì)伍建設(shè)，定期組織采購(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高合規(guī)意識(shí)與業(yè)務(wù)技能。加強(qiáng)與集團(tuán)采購(gòu)管理部門(mén)、采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)溝通，統(tǒng)籌采購(gòu)工作的組織實(shí)施。對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行全方位管控，實(shí)時(shí)檢查采購(gòu)工作合規(guī)性、合理性和規(guī)范性，督促業(yè)務(wù)部門(mén)完善采購(gòu)資料，及時(shí)移交歸檔。加強(qiáng)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)常性總結(jié)梳理采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題和難點(diǎn)，探索采購(gòu)工作的創(chuàng)新做法。
“督”，全方位防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
建立采購(gòu)工作內(nèi)控管理體系，依托招標(biāo)與采購(gòu)管理委員會(huì)、外部法律援助機(jī)構(gòu)、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察部門(mén)，構(gòu)建多維度風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。發(fā)揮綜合管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)察等部門(mén)職能，加強(qiáng)采購(gòu)工作檢查，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目是否按采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃實(shí)施，采購(gòu)方式、采購(gòu)程序及款項(xiàng)支付是否符合相關(guān)規(guī)定，是否組織履約驗(yàn)收等進(jìn)行全流程管控。
“評(píng)”，多維度評(píng)價(jià)履約能力
完善供應(yīng)商管理機(jī)制，由招標(biāo)辦和業(yè)務(wù)部門(mén)共同對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履行能力、履行水平、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)估。從商務(wù)行為、資源配置、服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度管理、協(xié)調(diào)配合、后續(xù)服務(wù)、廉政績(jī)效等維度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核評(píng)分。對(duì)履約情況好、服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)、誠(chéng)信水平高的供應(yīng)商探索納入戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)履約能力差、信譽(yù)度不高、合約精神低、服務(wù)能力弱的供應(yīng)商實(shí)施履約考核和責(zé)任追究。存在失信行為的供應(yīng)商，按規(guī)定錄入“失信供應(yīng)商”名單。
招標(biāo)采購(gòu)工作是公司規(guī)范化管理的重要工作，是進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié)。通行寶公司將緊扣江蘇交控“促規(guī)范、降成本、提效率、防風(fēng)險(xiǎn)”工作要求，推動(dòng)采購(gòu)工作實(shí)現(xiàn)“決策審批到位、招委審查到位、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到位、平臺(tái)實(shí)施到位、履約考評(píng)到位、審計(jì)監(jiān)督到位、流程公開(kāi)透明”的“六到位一透明”目標(biāo)，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
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