物資采購(gòu)管理制度細(xì)節(jié)規(guī)定（物資采購(gòu)管理制度范本）

第一條 總 則

一、為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保障采購(gòu)質(zhì)量，提高資金使用率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、本制度所稱采購(gòu)包括物資類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)。

（一）物資類(lèi)采購(gòu)是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品采購(gòu)，包括工程物資類(lèi)采購(gòu)和非工程貨物類(lèi)采購(gòu)。工程物資類(lèi)采購(gòu)是指與工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的主要設(shè)備、材料等的采購(gòu)；非工程類(lèi)貨物類(lèi)采購(gòu)是指原輔材料、設(shè)備、備品備件、五金材料、包裝材料、辦公用品等采購(gòu)。

根據(jù)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、生產(chǎn)安全和穩(wěn)定的影響程度，對(duì)公司采購(gòu)物資做如下分類(lèi)：

1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要材料或關(guān)鍵材料，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能的物資（如：主要原料、關(guān)鍵設(shè)備、儀表及其備件等）。

2、一般物資：未構(gòu)成最終產(chǎn)品，但直接作用于產(chǎn)品本身，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性能，或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資，以及直接影響生產(chǎn)安全和穩(wěn)定的設(shè)備、儀表、閥門(mén)材料等。

3、輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資（如托盤(pán)、打包帶等一般材料），以及不會(huì)直接影響生產(chǎn)安全和穩(wěn)定的常規(guī)備品備件、墊片等物資。

（二）服務(wù)類(lèi)采購(gòu)是指專(zhuān)業(yè)技能服務(wù)等非物資性的采購(gòu)，主要是指工程服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，如工程建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、監(jiān)理等技術(shù)服務(wù)采購(gòu)。

三、公司范圍內(nèi)的一切采購(gòu)行為均必須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

四、公司采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)、分工合作，分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。

公司供應(yīng)部統(tǒng)一管理公司的采購(gòu)工作，實(shí)行集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)部門(mén)、使用部門(mén)分工合作，共同參與采購(gòu)過(guò)程管理。需要成立招標(biāo)委員會(huì)的，該項(xiàng)采購(gòu)工作由招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，其他采購(gòu)行為由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，本制度沒(méi)有規(guī)定的特殊采購(gòu)行為由需求部門(mén)自行負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理審批。

五、公司采購(gòu)工作必須遵循以下原則：

（一）未經(jīng)審批的物資需求計(jì)劃不得實(shí)施采購(gòu)。

（二）建立、完善合格供方名錄，原則上只能向合格供方實(shí)施采購(gòu)。

（三）合格供方評(píng)審分級(jí)管理。重要物資的合格供方實(shí)行一級(jí)控制；一般資、輔助物資合格供方實(shí)行二級(jí)控制。

（四）一切采購(gòu)行為必須經(jīng)過(guò)公開(kāi)招標(biāo)或比價(jià)，上報(bào)合同審批必須寫(xiě)清招標(biāo)比價(jià)過(guò)程及定標(biāo)理由。

（五）招標(biāo)比價(jià)過(guò)程公開(kāi)、透明，厲行節(jié)約，提高資金使用效率，保證資金安全。

第二條 合格供方管理

七、供應(yīng)部負(fù)責(zé)合格供方管理，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選” 的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。原則上合格供方必須是直接生產(chǎn)商，嚴(yán)格控制貿(mào)易商、中間商進(jìn)入合格供方名錄。

八、合格供方的一級(jí)控制為每年進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)審核，審核結(jié)果為“合格”以上的評(píng)級(jí)方能進(jìn)入合格供方名錄。

合格供方的二級(jí)控制為無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，但入選單位必須為有良好生產(chǎn)、質(zhì)量控制能力，業(yè)內(nèi)有良好業(yè)績(jī)的生產(chǎn)單位，評(píng)審方式為使用單位、質(zhì)量檢驗(yàn)單位等相關(guān)部門(mén)每年進(jìn)行一次《合格供方評(píng)審表》的書(shū)面評(píng)審。

發(fā)生質(zhì)量事故、違約行為的，一律停止其合格供方資格，必須待質(zhì)量事故、違約行為處理完畢后重新評(píng)審。

九、一級(jí)控制評(píng)審程序：

（一）新進(jìn)供貨商評(píng)審控制程序?yàn)椋?/span>

1、供應(yīng)部收集供應(yīng)商企業(yè)概況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、其他有關(guān)法定的資質(zhì)文件、國(guó)家或協(xié)會(huì)認(rèn)證等的資料。

2、質(zhì)檢人員對(duì)供應(yīng)商提供的三批樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者交生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行試用，對(duì)物料的性價(jià)比進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，得出書(shū)面報(bào)告交生產(chǎn)經(jīng)理審核，以考察產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)工藝適用性。

3、供應(yīng)部進(jìn)行業(yè)績(jī)調(diào)查，了解供貨商聲譽(yù)、售后服務(wù)及其他相關(guān)情況。

4、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審計(jì)：

4.1 審計(jì)人員組成：供應(yīng)部、技術(shù)部、使用部門(mén)相關(guān)人員共同組成審計(jì)小組。由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織，分工負(fù)責(zé)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，并出具審計(jì)組成人員共同簽署的《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)報(bào)告》。

4.2審計(jì)范圍及步驟（具體審計(jì)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部另行編制）

4.2.1了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量意識(shí)，是否重視人員培訓(xùn)，組織機(jī)構(gòu)是否完善。

4.2.2廠房、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)能力、物料管理、倉(cāng)庫(kù)管理是否與質(zhì)量控制相適應(yīng)，不合格品、合格品、待驗(yàn)品是否有明顯標(biāo)志等。

4.2.3質(zhì)量保證體系是否健全，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程等質(zhì)量管理文件是否完善，是否有工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程等其它生產(chǎn)管理文件，并嚴(yán)格執(zhí)行；生產(chǎn)管理中質(zhì)量記錄是否完善，是否有可追溯性；

4.2.4是否有獨(dú)立的質(zhì)量管理部門(mén)，質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備、人員技術(shù)能力是否滿足產(chǎn)品的要求。

（二）公司評(píng)審合格的合格供方需每年進(jìn)行資質(zhì)文件、證照資料的更新，并按照本制度要求進(jìn)行相應(yīng)等級(jí)的控制。

（三）經(jīng)評(píng)審后，應(yīng)得出明確的調(diào)查結(jié)論：

“優(yōu)秀”類(lèi)作為優(yōu)先考慮合作的供應(yīng)商，其審計(jì)得分在90分以上。

“合格”類(lèi)作為可以合作的供應(yīng)商，其審計(jì)得分在70--89分之間。

“不合格”類(lèi)不作為進(jìn)入合格供方網(wǎng)絡(luò)，其審計(jì)得分在70分以下。

十、合格供方的批準(zhǔn)：

由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合格供方評(píng)審表》的企業(yè)概況、履約能力、業(yè)績(jī)、資信等信息，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；質(zhì)量技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方生產(chǎn)能力、樣品（到貨產(chǎn)品）驗(yàn)收情況，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)；一級(jí)控制的合格供方需附加《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)報(bào)告》。使用單位簽署使用情況意見(jiàn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。必須三方均出具同意列為合格供方意見(jiàn)后，《合格供方評(píng)審表》方能最終提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三條 采購(gòu)管理

十一、非工程類(lèi)物資的采購(gòu)管理：

（一）由生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃、檢維修計(jì)劃提出物料需求計(jì)劃申請(qǐng)，然后報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核，通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)審批。

（二）財(cái)務(wù)審批通過(guò)后交倉(cāng)庫(kù)，確保庫(kù)存平衡。

（三）倉(cāng)庫(kù)將審批通過(guò)的物料采購(gòu)計(jì)劃交供應(yīng)部，供應(yīng)部安排采購(gòu)員進(jìn)行招標(biāo)或比價(jià)。根據(jù)招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果填寫(xiě)《合同審批單》，按照公司相關(guān)規(guī)定與供方簽訂合同。

（四）辦公用品中低值易耗品的采購(gòu)根據(jù)交易習(xí)慣由辦公室自行比價(jià)采購(gòu)。非低值易耗品按照上述程序由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。

十二、工程類(lèi)物資采購(gòu)管理

（一）由項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)根據(jù)審核確定的圖紙?zhí)岢龉こ涛镔Y需求計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理審核，審核通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)審批。

（二）財(cái)務(wù)審批通過(guò)后交倉(cāng)庫(kù)確保庫(kù)存平衡。

（三）項(xiàng)目部門(mén)將審批通過(guò)的工程物資需求計(jì)劃交供應(yīng)部，供應(yīng)部安排采購(gòu)員進(jìn)行招標(biāo)或比價(jià)。根據(jù)招標(biāo)或比價(jià)的結(jié)果填寫(xiě)《合同審批單》，報(bào)供應(yīng)部審核，供應(yīng)部審核后交項(xiàng)目部技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)，后提交項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，費(fèi)用在項(xiàng)目概預(yù)算范圍內(nèi)，金額小于10萬(wàn)的采購(gòu)財(cái)務(wù)審批即可執(zhí)行；金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)財(cái)務(wù)審核后由總經(jīng)理審批方可執(zhí)行。超出項(xiàng)目概預(yù)算的，必須辦理工程項(xiàng)目概預(yù)算修正手續(xù)，并且超出項(xiàng)目概預(yù)算的采購(gòu)計(jì)劃無(wú)論金額大小，均必須由總經(jīng)理最終審批。

（四）工程材料單筆金額超出30 萬(wàn)元的，設(shè)備采購(gòu)單筆金額超出 30 萬(wàn)元的，須由招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招標(biāo)定標(biāo)。

十三、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)管理

（一）工程類(lèi)服務(wù)，由項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。

（二）10萬(wàn)元以下的工程服務(wù)類(lèi)采購(gòu)由項(xiàng)目部自行進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)；10萬(wàn)元以上的工程服務(wù)類(lèi)采購(gòu)，根據(jù)工程項(xiàng)目管理制度規(guī)定，須由招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)定標(biāo)。

十四、供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃列明的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)要求進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)在招標(biāo)、比價(jià)前必須由物資需求部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)澄清，或進(jìn)行技術(shù)評(píng)標(biāo)，保證所采購(gòu)物資滿足物資需求部門(mén)要求，保證所采購(gòu)的物資在同一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上進(jìn)行招標(biāo)比價(jià)，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)。

十五、根據(jù)公司采購(gòu)慣例，1萬(wàn)元以下的常規(guī)五金件、備品備件、配件以及有市場(chǎng)信息價(jià)的零星鋼材等采購(gòu)可以不簽訂采購(gòu)合同，由經(jīng)理書(shū)面審批即可采購(gòu)。其余采購(gòu)行為，必須按照公司《合同管理制度》規(guī)定與供方簽訂合同。

第四條 招標(biāo)管理

十六、根據(jù)公司管理制度及本制度規(guī)定需要成立招標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行招投標(biāo)管理的采購(gòu)行為，由批準(zhǔn)成立的招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。供應(yīng)部為公司唯一招標(biāo)、議標(biāo)管理、執(zhí)行部門(mén)，在招標(biāo)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司招標(biāo)、議標(biāo)工作的組織、管理、執(zhí)行：

（一）貫徹落實(shí)公司招標(biāo)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（二）組織實(shí)施招標(biāo)工作的具體事項(xiàng)，包括負(fù)責(zé)起草招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告、或發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)投標(biāo)人的資質(zhì)調(diào)查、生產(chǎn)能力考察、客戶走訪，負(fù)責(zé)招標(biāo)答疑，召集、組織評(píng)標(biāo)會(huì)議。

（三）管理、制定、推行和使用公司統(tǒng)一的招標(biāo)文件或規(guī)范文本。

（四）對(duì)部門(mén)所有招標(biāo)文件和記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，登記臺(tái)帳和分類(lèi)歸檔；同時(shí)應(yīng)向招投標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng)報(bào)送招標(biāo)報(bào)表等有關(guān)資料。

（五）公司規(guī)定的其它招標(biāo)管理職責(zé)。

十七、工程建設(shè)負(fù)責(zé)人、設(shè)備材料使用及管理部門(mén)、質(zhì)量技術(shù)部門(mén)和其它與招標(biāo)標(biāo)的有關(guān)聯(lián)的部門(mén)應(yīng)服從招標(biāo)管理部門(mén)安排，配合招標(biāo)工作。

十八、招標(biāo)委員會(huì)即為評(píng)標(biāo)委員會(huì)，人數(shù)為3人以上單數(shù)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)固定成員為總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的招標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng)、采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理?？偨?jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的招標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng)為評(píng)標(biāo)負(fù)責(zé)人。評(píng)標(biāo)委員會(huì)其它成員由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的招標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng)委派。

十九、招標(biāo)、議標(biāo)必須履行下列程序；

（一）由招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)實(shí)際情況確定招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。

（二）采取公開(kāi)招標(biāo)的方式為在公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告；采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式為發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。

（三）供應(yīng)部受理投標(biāo)人的資格預(yù)審申請(qǐng)；接受投標(biāo)文件；簽訂技術(shù)協(xié)議等。

（四）組織進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)過(guò)程中投標(biāo)人的一切關(guān)于投標(biāo)書(shū)的變更必須采用書(shū)面形式，并由有授權(quán)人簽字確認(rèn)。書(shū)面變更材料必須作為招標(biāo)資料妥善保管、歸檔。

（五）評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)候選人。

（六）對(duì)中標(biāo)候選人進(jìn)行考察，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定中標(biāo)人。

（七）發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。

（八）與中標(biāo)人簽定合同。

第五條 驗(yàn)收管理

二十、原輔材料到貨后，由經(jīng)辦采購(gòu)員會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行數(shù)量復(fù)核確認(rèn)，并通知技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

二十一、一般物資、輔助物資、工程物資、備品備件、工程材料由技術(shù)部門(mén)或使用部門(mén)簽署《開(kāi)箱驗(yàn)收單》方能入庫(kù)。并且該物資只能由需求計(jì)劃申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)用。

二十二、未經(jīng)驗(yàn)收的物資不得辦理入庫(kù)手續(xù)，更不能直接領(lǐng)用和辦理付款手續(xù)。否則扣除倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員當(dāng)月相應(yīng)的工資。

二十三、經(jīng)查驗(yàn)為不合格的物資，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行折價(jià)、退貨、更換、維修處理，處理意見(jiàn)由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，金額超過(guò)30萬(wàn)的貨物，處理意見(jiàn)需報(bào)總經(jīng)理審批。

第六條 附則

二十四、本制度經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后實(shí)施，自公布之日起開(kāi)始實(shí)行。